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第一章：《供应商联系函格式》东莞市瑞恒实业有限公司供应商联系函尊敬的供应商合作伙伴：由于我司今年增加了供应商合作伙伴，您在发货时需要做以下调整（一）发货要求供应商每次提交发货单（三联）并在发货时注明我们的订单号、产品代码、型号、名称、单位、数量，并附上我们的采购订单！注：由于我们采购价格的保密性，请发送您的交货单，与我们采购订单的名称、型号、代码和数量相对应，不带任何价格。产品包装 (3) 拒绝退货要求供应商在货物到达我司（瑞恒）仓库后按相关验收标准验收。不合格商品必须无条件退货，损失自负。（4）供应商需在24小时内确认退货，否则视为默认真诚支持！恭喜！祝福尚奇！东莞市瑞恒实业有限公司采购部：黄金光 2013-04-12 第二部分：《供应商联系信》 供应商联系信给供应商 首先非常感谢您一直以来与我司的合作！根据公司管理需要，有以下事项，请各供应商配合完成 1、自2012年1月起，公司每月结算时间调整为每月25日。每个供应商必须让公司在下个月的 5 号之前收到当月的报表。
2、要求供应商自2012年1月起进行对账，必须按照附件1中的对账格式（如果账单超过一页，每页必须有小计），否则不予对账（如需电子文件对账） ) , 请输入邮箱地址 hsy__888@12com 的收件箱，密码为 hsy888888)。3、公司将在每月10号前核对上月的账单并退回。各供应商收到退回的账单后，携带账单及收据（必须加盖公司公章或财务章）、入库单、发货单及授权委托书原件到我公司代收货款。. 12月前有供应商未对账的供应商降价联络函范本，请在本月内将账单传真至我司，以便供应商可以顺利要求付款。5、由于公司需要建立供应商信息档案，请于本月内将公司营业执照复印件传真至公司。感谢以上供应商的配合！如有不清楚，请致电：0755曾氏！首先对所有第三方厂商的支持与合作表示衷心的感谢！我们的办公系统于4月1日开始使用，现在我们将再次通知您一些程序，请配合供应商降价联络函范本，谢谢！{供应商问题联系信样本}。1、报价单以双方签字为准，不得更改。2、采购订单收到后，1个工作日内签字盖章，退回。
3.交货时间交货严格按照交货时间进行。提前或延迟交货需提前与采购商沟通，经采购商同意后方可实施。4. 应附上交货文件。如未提供，仓库有权拒绝。5、对账 对账日为每月1日至5日；对账周期为上月1日至本月末，无逾期对账。6、发票 所有发票应在每月15日前寄至我公司财务部。发票应附上交货单和签署的声明。单位为批次的，应附销售清单。发票抬头以采购订单为准。3月纸箱发票抬头为“”，4月抬头为“”。3月份模具钢发票应为“”；四月份的发票应该是“”。7. 要求付款时，应附上交货单、签字的声明、收据和授权委托书。时间为下午3:00-5:00，具体日期以我司电话通知为准。如需转账，请将正确的银行信息和授权委托书原件提供给我司财务部。请按要求执行上述操作。特殊情况请书面通知，并附两份开票材料。采购部 20 个月日第 4 章：“供应商联系信 1” ****科技有限公司来料质量要求联系函 尊敬的****合作伙伴您好！为了规范包装和发货流程，减少由此产生的效率低下和损失，对于最优质的材料的发货，大家需要知道并执行 1 发货前确认 1 发货前，要确认发货是否*** *所需的尺寸和型号。2 发货前，确认您是否收到了****采购部的“正式订单”或“购销合同”。大家需要知道并执行 1 发货前确认 1 发货前，要确认发货的货物是否是*** *要求的尺寸和型号。2 发货前，确认您是否收到了****采购部的“正式订单”或“购销合同”。大家需要知道并执行 1 发货前确认 1 发货前，要确认发货的货物是否是*** *要求的尺寸和型号。2 发货前，确认您是否收到了****采购部的“正式订单”或“购销合同”。
3 如未收到订单，请及时与****供应链中心（采购部）联系确认，审核通过后方可获取货源。如不遵守，后续因物资状况不明造成的直接和间接损失由贵司承担。2 交货清单要求 1 贵公司的来料清单至少包括但不限于以下信息：交货单号、交货日期、合同号、品牌、规格型号、批号、状态、毛重、净重、卷数、件数、单价等信息。参考模板（见附件） 2.交货单必须是三联的。我司确认收货后，将一份退还贵司，另外两份由我司保管。s 财务和仓库管理。{Supplier Question Contact Letter Sample}.3 材料包装要求 1、包装标签内容必须与实际产品一致。2、来料包装必须采取保护措施，包括坚固的物料托盘，托盘底座与地面的高度必须大于12厘米，宽度必须大于60厘米。B 每个托盘装载的物料不能溢出托盘，表面用盖板和打包带固定。C 每种铜材的外包装分为两层，先用防水油纸包裹，再用PVC袋防水保护。D、整个托盘铜材的累积高度不能超过一米，单个托盘的重量不能超过1000kg。E 不同批次的物料不允许混用，每个托盘只允许放置一批物料。F 重量异常的进线线圈必须独立放置并做标记。3 为防止铜材在运输过程中受潮，每托盘材料必须放置10克干燥剂。4 供方应保证外包装干净整洁，在货物运输过程中包装无破损、无潮湿。每个托盘中必须放置 10 克干燥剂。4 供方应保证外包装干净整洁，在货物运输过程中包装无破损、无潮湿。每个托盘中必须放置 10 克干燥剂。4 供方应保证外包装干净整洁，在货物运输过程中包装无破损、无潮湿。
4 物料标签要求 1 每个托盘标签的内容至少包括但不限于供应商名称、物料名称、规格型号、生产日期、储存日期、生产批号、品牌号、状态、净重、毛重、编号卷数和托盘的内板号。参考模板（见附件） 2、每个托盘的标签贴在外包装的PVC袋上（不要贴在纸板或木托盘上）。3 每卷标签的内容至少包括但不限于等级、规格、状态、卷号、净重、毛重、生产日期。参照模板（见附录） 4 将每卷标签贴在纸圈的内圈上，（不要贴在铜带或胶带上）。（备注A 每卷的卷号信息内容包括，批号+卷号。B 所有纸圈的重量都写在内纸圈上。） 5 出货检验报告 1 出货检验报告至少包括但不限于以表头、物性、化学成分、执行标准。A表头至少包括但不限于客户名称、入库日期、订单号、品牌、状态、规格、批号、数量（净重）、件数等。 B的标准值和测量值的内容物理性能至少包括但不限于宽度、厚度、抗拉强度、伸长率、硬度、电阻率、粗糙度等。C化学成分的测量值和标准值至少包括但不限于Cu、Fe、欧等。2 报告应由检验员提供，并由质量检验主管签字。3 报告必须加盖贵公司质量公章。4 检验报告需对每批来料的每个规格出具质量证明书。同一批号和规格只需出具一份质检报告，但必须注明件数和重量。6标准化 结合2011年顶级供应商在发货中出现的各种问题，统一了上述供应商发货要求。这些要求已经包含在来料检验中，以后会标准化。实施。3 报告必须加盖贵公司质量公章。4 检验报告需对每批来料的每个规格出具质量证明书。同一批号和规格只需出具一份质检报告，但必须注明件数和重量。6标准化 结合2011年顶级供应商在发货中出现的各种问题，统一了上述供应商发货要求。这些要求已经包含在来料检验中，以后会标准化。实施。3 报告必须加盖贵公司质量公章。4 检验报告需对每批来料的每个规格出具质量证明书。同一批号和规格只需出具一份质检报告，但必须注明件数和重量。6标准化 结合2011年顶级供应商在发货中出现的各种问题，统一了上述供应商发货要求。这些要求已经包含在来料检验中，以后会标准化。实施。同一批号和规格只需出具一份质检报告，但必须注明件数和重量。6标准化 结合2011年顶级供应商在发货中出现的各种问题，统一了上述供应商发货要求。这些要求已经包含在来料检验中，以后会标准化。实施。同一批号和规格只需出具一份质检报告，但必须注明件数和重量。6标准化 结合2011年顶级供应商在发货中出现的各种问题，统一了上述供应商发货要求。这些要求已经包含在来料检验中，以后会标准化。实施。这些要求已经包含在来料检验中，以后会标准化。实施。这些要求已经包含在来料检验中，以后会标准化。实施。
请严格按照贵公司情况，对以上五点进行一一核对，并落实到位。7 其他 1 铜料的重量，我司2012年重点关注，每批来料均称重入库，抽检抽检。一旦发现少两斤或两斤超出可接受范围，整批来料净重将按少重*来料卷数扣除。如果交付的货物在供应商的库存中，考虑到木托盘中水分的蒸发，建议在发货前称重毛重。2 2011年，由于卷重不达标，顶级供应商来料验收率偏低。本着友好合作的理念，顶级供应商于2011年底修订卷重验收标准。铜料允许有尾矿，但每批尾矿来料卷数必须控制在15%总卷数，尾矿重量必须是标准重量除以6的3、4、5倍，允许偏差为±0.5。（如规格为0.153*32，标准重量为61±5，尾矿重量允许为30±0.5、40±0.5、50±0.5）其余超过可接受标准的尾矿将被退回。真诚希望得到支持！诚挚的，顺松！********* Co., Ltd. 日期 第 5 章：“要求供应商降价的联系信”{供应商问题联系信示例}。*******公司地址电话传真联系表收件人：***公司的ATTN小姐*感谢您在过去六个月的支持。由于近期价格下跌，我司所有上游客户均要求降价销售。我们公司面临压力。在此希望贵司在保证质量的前提下，自2015年1月起将贵司10T以下（含10T）的价格降低1美分/立方毫米。
即 0.33/立方毫米，包括 17% 增值税。10T以上减2美分/立方毫米，即0.32/立方毫米，含17%增值税。另外，为配合财务更好地完成工作，请配合贵司在15日前提供对账单，并在收到我司退回的对账单后，于25日前提供增值税发票。我们的每月付款期为下个月的 30 日至次月 2 日。（如未按时对账及开具发票，将顺延至下个月付款。）贵司收到此函后，请签字盖章，并在3日内退还我司。非常感谢您的配合与配合。希望！！问候！！****公司采购部2015年1月6日第6章：“ 供应商质量联络函 》因公司内部质量提升及改进，已全面落实第三方厂商质量联络函。如果来料质量能达到要求，就要控制和限制第三方厂商的供货质量。详情如下，请与第三方厂商合作。
除豁免产品外，所有材料抽样方案均按MIL-STD-105E LEVEL II正常检验单次抽样方案表进行抽样，AQL值：RE=0 MAJ=0.65 MIN=5。1、质量异常的定义包括交货物料质量抽检不合格、环境相关物质（禁用/限用物质）超标、交货不及时、处理不及时等导致公司生产、交货不合格。缺点。2、异常范围 本规定涉及的第三方生产企业包括所有原材料、半成品加工、辅助材料、耗材、工艺材料、包装材料、生产和检验机具（包括工装夹具）等。公司。以及所有第三方制造商（包括外包处理器）。3.异常项目{供应商问题联系函样本}.1）一般异常项目（1）当公司因质量异常而必须采购和使用第三方制造商专门采购的材料时，采购商将与第三方制造商对货物的部分货款进行折扣。（2）停产损失 因第三方厂家进料不及时或不合格造成公司停产损失。（3）厂内全检/返修公司协助制造商进行返修和缺陷材料的分类，导致额外的工时。（4）厂家产生的场地使用费、用电费、管理费 s 通过派遣人员到公司进行全面检查/返工，对第三方进行全面检查/返工。(5) 复检罚金 第三方厂家全检/返工后，本公司仍需派人复检。第一次不计费，第二次和第三次加倍罚款，第四次及以上计算罚款权重。乘以惩罚权重。
(6) 擅自更改，未经本公司许可，擅自进行设计更改。(7) 材料繁重工作的损失由于第三方供应商未能提供不符合约定的相关标准的材料而导致相关部件损坏或报废造成的损失以及由此产生的运营成本。（八）客户退货/客户投诉如本公司客户退货或客户投诉因原材料（或外协加工产品）异常引起，经质量部门认定为第三方制造商责任的，相关赔偿费用及运营成本。2) 时效将在我公司发出判决令后三个工作日内作出判决。否则视为认可，并且有缺陷的产品将在判断完成后的一周内运回，否则将报废仓库。4. 损失计算 （1）如因上述（3、1））造成工时损失，按每人每工时25元计算；（2）重工业损失是由于合作方质量差，导致相关产品报废损坏。（3）客户退货/投诉损失：产品因质量异常退回或客户索赔的，按公司净损失金额计算；五、争议解决 1）第三方厂商 当与本公司对不良判定有分歧时，双方可找第三方独立机构进行认证，相关费用由错方承担。2）第三方机构的地域选址以靠近公司所在地为原则。六、操作步骤 1、我司IQC按照公司标准对来料进行抽检。抽检不合格后，IQC会给采购商写反馈单，采购商审核不良状态，将审核结果写在反馈单上寄回。向第三方厂商确认，第三方厂商向财务部确认退货单，财务部按此单扣款。我司IQC按照公司标准对来料进行抽检。抽检不合格后，IQC会给采购商写反馈单，采购商审核不良状态，将审核结果写在反馈单上寄回。向第三方厂商确认，第三方厂商向财务部确认退货单，财务部按此单扣款。我司IQC按照公司标准对来料进行抽检。抽检不合格后，IQC会给采购商写反馈单，采购商审核不良状态，将审核结果写在反馈单上寄回。向第三方厂商确认，第三方厂商向财务部确认退货单，财务部按此单扣款。
2.财务需要记录扣减次数。7、各第三方厂家发货时应注意货物的摆放整齐，包装锥形产品的严密性，货物不得变形、破损；每），以方便我们的工作人员进行检查；综合/品质部 2012-9-18 第8章：《供应商联系信-转送》 供应商联系信给供应商 首先非常感谢您一直以来对我司的付出与合作！根据公司管理层的需要，有以下事项，请各供应商配合完成 1、自2012年1月起，公司每月结算时间调整为每月25日。每个供应商必须让公司在下个月的 5 号之前收到当月的报表。声明可以传真（）或发送到邮箱。com，如有需要，请来电确认我司的接待。逾期交割，当月账单自动结转至下月对账。3、公司将在每月10号前核对上月的账单并退回。各供应商收到退回的账单后，携带账单及收据（必须加盖公司公章或财务章）、入库单、发货单及授权委托书原件到我公司代收货款。. 12月前有供应商未对账的，请在本月内将账单传真至我司，以便供应商可以顺利要求付款。5、由于公司需要建立供应商信息档案，请于本月内将公司营业执照复印件传真至公司。感谢以上供应商的配合！不确定请致电：Zeng'S！日期
