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XXX科技有限公司 文件名称 文件编号 保密区分 生效日期 开发部 QEO/ZYP-02-17 普通文件 2016-08-01 经理代表 页码 总页数 版本类别 1 3 A.0 总纲程序文件采购管理程序
1.0 目的：
确保采购事务的顺利进行，按照质量适宜、价格适宜、及时、地点适当、数量适当的原则采购所需物资。 2.0范围：
公司采购的所有原材料、物品和设备都是合适的。 3.0 职责：
3.1 采购：负责物料采购、进度跟进及异常处理。 3.2 相关部门：及时报告采购及相关业务异常情况。 4.0 术语定义：无 5.0 操作内容：
5.1采购收到《采购申请书》后，根据需求规格与现有合格供应商询价、比价、议价，选择合适的供应商。 询价操作由采购员完成，定价由部门负责人审核。 由最高行政人员批准。 如果现有供应商不能满足需求，则按照《供应商管理程序》开发新的供应商。 5.2 价格管理。
5.2.1 采购人员根据厂家提供的报价单价格和要求的相关规格进行比价，以能满足厂家要求的最低单价、质量、HSF与厂家协商。 询价、比价、谈判后，将资料提交部门主管审核确认后，传真给供应商并存档，报价单在厂家分类和材料分类下归档保存。
5.2.2采购新材料变更单价时，采购人员应核对确定的单价，并建立/更新“材料单价表”。 5.2.3 有以下价格者无需比价。 .B. 独家代理。 C. 无替代品的原装零件和配件。 D.专利生产企业 5.2.4 比价注意事项。
A. 采购人员采购新的原材料或相关设备时，需要两家以上的第三方供应商提供
XXX科技有限公司 文件名称 文件编号 保密区分 生效日期 开发部 QEO/ZYP-02-17 普通文件 2016-08-01 经理代表 页码 总页数 版本类别 2 3 A.0 总纲程序文件价格比价，选择质量、HSF、价格、交货期符合我们要求的厂家。
B、采购案例中如有特殊要求，如客户指定厂家规格或属于独家技术供应商降价通知，需协商采购。 如协商涉及付款方式，应提前告知财务人员（如：月结期）。
5.2.5 采购人员应多方面调查市场行情，进行询价、比价、议价。 当订单量继续增加，市场行情回落时，应及时与供应商协商降价。 当不能再降价甚至要求涨价时，采购人员需要与部门负责人商量，并向业务和高层汇报。 采购方对下调/上调的材料单价建立“材料单价表”，报上级主管审批。
5.2.6 采购申请审批权限设置为：
部门负责人签署所有相关的采购申请。 此限制不包括购买设备的权限。 超过2000元的设备采购需报总经理批准。
5.3 采购责任人根据批准的单价签发《采购单》，《采购单》内容应注明符合HSF的材料要求需经上级主管批准，具体操作应以《供应商管理程序》为依据。 5.4 审核通过后《采购订单/采购凭证》由采购方传真通知供应商，要求供应商在《采购订单》上签字并按时发货。 如果供应商收到订单后有任何问题，请在退货时注明问题点。 双方经过讨论后达成共识。
5.5 采购部按双方确认的交货期跟踪交货情况，确保供应商按约定的交货期交货。 如果供应商未能按照PMC指定的交货日期交货，则应：
5.5.1根据供应商回复的交期与PMC协商供应商降价通知，调整生产计划，防止
不宜及时造成生产延误。
5.5.2 寻找替代材料，或寻找其他替代供应商以满足生产需要。 5.6 因不能满足交期等其他原因取消订单的，采购人应在原订单上注明取消原因并书面通知厂家，并征求厂家确认。
5.7 供应商根据交货期将货物送至仓库，仓库将收取《厂家提货单》中写明的物料，并通知品管人员对来料进行检验。
5.8 检验合格的产品由仓库入库；
XXX科技有限公司 文件名称 文件编号 保密区分 生效日期 开发部 QEO/ZYP-02-17 普通文件 2016-08-01 经理代表 页码 总页数 版本类别 3 3 A.0 总纲流程文件Procedure”进行处理。对于需要退货的物品，采购商将通知供应商并要求其在48H内确认处理，5个工作日内获得处理结果。
5.9 如本公司或其客户决定到供方现场验收，需方必须在采购订单上注明验收人员和时间。 6.0 相关文件：
6.1《供应商管理程序》6.2《不合格品管理程序》7.0相关表格：
